Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016167 | 1.2.2017 | revízie hasiacich prístrojov | Zongor Dušan | 41131151 | 92,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016096 | 1.2.2017 | chladnička | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216026831 | 1.2.2017 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 273,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216026834 | 1.2.2017 | A4 zložka s rýchlosvorkou | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016011 | 1.2.2017 | presklené dvere | Drevoexpres s.r.o. | 43857213 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600019 | 1.2.2017 | oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 781,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600020 | 1.2.2017 | PHM, oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 764,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160233 | 1.2.2017 | ND tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254160096 | 1.2.2017 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 141,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160011 | 1.2.2017 | opravy kolies a defektov | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 209,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7061582 | 1.2.2017 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 86,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1920708964 | 1.2.2017 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 188,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1920678847 | 1.2.2017 | ochranné sklo, púzdro | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6161786 | 1.2.2017 | brzdový valec, filter | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 189,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16003226 | 1.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20160430 | 1.2.2017 | svetelný kábel | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 587,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160433 | 1.2.2017 | elektro materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11600254 | 1.2.2017 | elektrody | TECH-LIT SK | 50006193 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381798087 | 1.2.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381797633 | 1.2.2017 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,94 EUR |
