| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
70168 |
21.2.2017 |
spony bandimex |
KUDA PACKAGING |
|
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162780 |
21.2.2017 |
projekt priechod pre chodcov |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710344031 |
21.2.2017 |
dialničná známka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700252 |
21.2.2017 |
fe materiál, ND NM 047 BZ |
JKZ Slovakia |
36329941 |
296,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702000474 |
21.2.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700110 |
21.2.2017 |
ND na NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700090 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
4 710,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700085 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 889,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
21.2.2017 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
21.2.2017 |
prehliadka tlak.nádob, skleník |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700648 |
21.2.2017 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
93,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
21.2.2017 |
kontrola bezpečnosti ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
1 159,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700018 |
21.2.2017 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386186329 |
21.2.2017 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386186251 |
21.2.2017 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386184728 |
21.2.2017 |
tel. hoovry, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386186840 |
21.2.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5386280999 |
21.2.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27300545 |
21.2.2017 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220335 |
21.2.2017 |
plyn skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-244,81 EUR |
