| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
21.2.2017 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
205,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700053 |
21.2.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170013 |
21.2.2017 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051700394 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
851,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051700675 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
993,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011710135 |
21.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
724,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011710134 |
21.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
171,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170003 |
21.2.2017 |
materiál tehelňa |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
89,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170673 |
21.2.2017 |
dielenský žeriav |
MEGAKUPA |
50410351 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700085 |
21.2.2017 |
brzdové obloženie, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000088 |
21.2.2017 |
ND na Seko |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
238,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700223 |
22.2.2017 |
program ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707900 |
22.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 141,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707901 |
23.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
720,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000414 |
23.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 137,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
23.2.2017 |
členské na rok 2017 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170044 |
23.2.2017 |
matica, brzd.čeluste |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
461,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170043 |
23.2.2017 |
čap ľavý, pravý |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
166,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100025 |
23.2.2017 |
školenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170163 |
23.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
290,10 EUR |
