| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1701863 |
13.3.2017 |
odstraňovač hrdze |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170167 |
13.3.2017 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
251,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700046 |
13.3.2017 |
oprava elektroinštalácie Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390582601 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390583178 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390583178 |
13.3.2017 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390581691 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390580889 |
13.3.2017 |
tel. hovory-Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390580389 |
13.3.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390676165 |
13.3.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711790098 |
13.3.2017 |
dodávka materiálu-plech |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117025682 |
13.3.2017 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017080 |
13.3.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
13.3.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
418,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700266 |
13.3.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 059,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000590 |
13.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 700,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170076 |
13.3.2017 |
materiál na betonovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2794082837 |
13.3.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5794082865 |
13.3.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017122 |
13.3.2017 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA s.r.o. |
34096230 |
204,00 EUR |
