Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017072 | 13.3.2017 | odvoz odpadu | Viteková Mária | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017073 | 13.3.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 7 496,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017074 | 13.3.2017 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 57,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017075 | 13.3.2017 | uloženie odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017076 | 13.3.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170001 | 23.3.2017 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 243,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011718933 | 23.3.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011718934 | 23.3.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 23.3.2017 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 155,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017069 | 23.3.2017 | čerpadlo zubové na destu | AU SERVIS spol.s r.o. | 36328979 | 231,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017094 | 23.3.2017 | balotina na prechody | JOZEF ŠVEC | 43083161 | 77,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017099 | 23.3.2017 | vývoz odpadových vôd-zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051703477 | 23.3.2017 | el. energia, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 489,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1702425 | 23.3.2017 | kufor prvej pomoci | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051703766 | 23.3.2017 | el.energia, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 608,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000732 | 23.3.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 210,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010376 | 23.3.2017 | mogul diesel, 10W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 435,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181700769 | 23.3.2017 | diakotúče | NORWIT Slovakia spol. s r. o. | 31734553 | 687,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017077 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 309,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017078 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Marták Ján | 6,64 EUR |
