Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017079 | 24.3.2017 | uloženie odpadu | Šimlovič Ján | 16,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017080 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Benda Ján | 13,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017081 | 24.3.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017082 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Kollar | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017083 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017084 | 24.3.2017 | odvoz odpadu, SNP 3/12 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 33,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017085 | 24.3.2017 | plošina a orez drevín | HUFI s.r.o. | 31430961 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017086 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 581,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017087 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Chrenčík Pavol | 5,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017088 | 24.3.2017 | smeťová nádoba | Miloš LESS | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017089 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Fraštiova Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017090 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Bachar Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017091 | 24.3.2017 | odobraté plasty | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 198,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017092 | 24.3.2017 | odobraté palety | MOKI s.r.o. | 36689092 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017093 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 28,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017094 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Rojková Linda | 26,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017095 | 24.3.2017 | uloženie odpadu | Haruštiak Ladislav | 38,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017096 | 24.3.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670413 | 25.4.2017 | páska cierna | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 16,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017004 | 25.4.2017 | štrkopiesok | Trebatický Stanislav Ing. , SHR | 31845151 | 88,24 EUR |
