| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1700011 |
25.4.2017 |
vibračná doska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700008 |
25.4.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7070482 |
25.4.2017 |
tráva, hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
494,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170064 |
25.4.2017 |
ND na tremo NM Z001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
961,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21706036 |
25.4.2017 |
batéria, brusny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700479 |
25.4.2017 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
719,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170962 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF, spol. s.r.o. |
36620009 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700137 |
25.4.2017 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17075 |
25.4.2017 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
25.4.2017 |
servis pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
255,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1921878318 |
25.4.2017 |
tablet na VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170104 |
25.4.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700091 |
25.4.2017 |
ND opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 048,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201718 |
25.4.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
623,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010011 |
25.4.2017 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
189,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055540 |
25.4.2017 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
73,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017135 |
25.4.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117037831 |
25.4.2017 |
stravné lístky na apríl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 111,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011723470 |
25.4.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
