| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170134 |
10.5.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700012 |
10.5.2017 |
ložiská, klin, remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017097 |
22.5.2017 |
použitie plošiny |
Spoločentvo vlastníkov bytov Zelený dom |
42272823 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017098 |
22.5.2017 |
odobraté palety |
KOPRESSING s.r.o. |
36348945 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017099 |
22.5.2017 |
za smeťovú nádobu |
GEMINY s.r.o. |
36806871 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017100 |
22.5.2017 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 193,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017102 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu |
Mikulec Andrej |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017103 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017104 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
260,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017105 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Oú Lubina |
00311731 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017106 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017107 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Klimasoft s.r.o. |
36218944 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017108 |
23.5.2017 |
príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017109 |
23.5.2017 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 384,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017110 |
23.5.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 979,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017111 |
23.5.2017 |
zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
303,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017112 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
458,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017113 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Kubíčková Zdena |
|
6,64 EUR |
