| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
10.5.2017 |
vyhľadanie ponuky na vodovode |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
296,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702002288 |
10.5.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04170558 |
10.5.2017 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
363,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27302412 |
10.5.2017 |
podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120540417 |
10.5.2017 |
vytýčenie vodovodu na Dubníku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170056 |
10.5.2017 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
145,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399393864 |
10.5.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399392081 |
10.5.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399391906 |
10.5.2017 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399511797 |
10.5.2017 |
internet tablet - VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399390975 |
10.5.2017 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399391531 |
10.5.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399393315 |
10.5.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5399488285 |
10.5.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3170355 |
10.5.2017 |
filter nádrže |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
59,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017021013 |
10.5.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21707959 |
10.5.2017 |
záves TBZ |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
53,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201725 |
10.5.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201775 |
10.5.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179068 |
10.5.2017 |
gazánia, garafia |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
144,10 EUR |
