| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017194 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu |
medňanský Peter |
|
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017195 |
24.5.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
700,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700634 |
24.5.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 731,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700129 |
24.5.2017 |
ND na Liaz |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
315,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170147 |
24.5.2017 |
Kosačka motorová Weibang |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017201 |
24.5.2017 |
prevádzkovanie odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001231 |
24.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 262,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117048361 |
24.5.2017 |
stravné lístky na máj 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 524,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611712082 |
24.5.2017 |
vytýčenie telekomunikačných zariadení pred MsU |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017047 |
24.5.2017 |
lokálne opravy liatym asfaltom |
Stavokomplet |
31443443 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
24.5.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
171,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170030 |
24.5.2017 |
materiálna na opravy dielňa |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
362,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170151 |
24.5.2017 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
176,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1796028694 |
24.5.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011725647 |
24.5.2017 |
el.energia-VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011725646 |
24.5.2017 |
el.energia-VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011728277 |
24.5.2017 |
el. energia - PTU |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011728276 |
24.5.2017 |
el. energia- tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796028669 |
24.5.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017049 |
24.5.2017 |
kamenivo 32/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
286,44 EUR |
