| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170430 |
24.5.2017 |
dodatkové značky, dochádzkové listy, |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
48,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442302105 |
24.5.2017 |
žiarovky, nity |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
194,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051708669 |
24.5.2017 |
el.energia, PTU doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051708774 |
24.5.2017 |
el.energia VO doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
341,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
24.5.2017 |
oprava štartéra a oprava káblovania |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700655 |
24.5.2017 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170157 |
24.5.2017 |
nože na kosačku |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217010091 |
24.5.2017 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170019 |
24.5.2017 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700670 |
24.5.2017 |
trubka, kábel na dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100173 |
24.5.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
699,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701856 |
24.5.2017 |
dopravný kužeľ |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711700661 |
24.5.2017 |
kábel CYKY J3x1,5 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700696 |
25.5.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001390 |
25.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 943,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
25.5.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170043 |
25.5.2017 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 736,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91110015 |
25.5.2017 |
náterový materiál UNIAKRYL |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700619 |
25.5.2017 |
servis PC, UPS Battery, kalibrácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
25.5.2017 |
muškát, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,99 EUR |
