| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017196 |
19.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
146,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017197 |
19.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017199 |
19.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
572,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017200 |
19.6.2017 |
za odobraný použitý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
94,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704952 |
19.6.2017 |
aku batérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
140,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017004502 |
19.6.2017 |
olej.filter, brzd.kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
114,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170182 |
19.6.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
622,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170178 |
19.6.2017 |
nôž WB, kladivo rotoru, čap na tr.kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
976,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21709711 |
19.6.2017 |
štít ochranný, chránič, popruhy, nôž na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
299,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
19.6.2017 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700736 |
19.6.2017 |
krabica, prechodka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100741 |
19.6.2017 |
kryt majáka |
Autoelektroservis JANOTA |
|
1 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403780821 |
19.6.2017 |
tel.hovory, vytýčenie sietí, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403871356 |
19.6.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403782653 |
19.6.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403782244 |
19.6.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403780265 |
19.6.2017 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403901056 |
19.6.2017 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403780446 |
19.6.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403782853 |
19.6.2017 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
