| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6621700021 |
29.6.2017 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91110379 |
29.6.2017 |
náter na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551220 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadu farby,lepidlá |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
568,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170078 |
29.6.2017 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700834 |
29.6.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017121 |
29.6.2017 |
školenie odpady |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700900 |
29.6.2017 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
3 739,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700177 |
29.6.2017 |
servis fabie |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
314,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551248 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadov |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700893 |
29.6.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700176 |
29.6.2017 |
servis Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
114,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702003326 |
29.6.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21711414 |
30.6.2017 |
mazací tuk, ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
107,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1517 |
30.6.2017 |
tepovanie sedadiel |
Marek Horák |
44975392 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001718 |
30.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 797,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017201 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Kucharikova Dominika |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017202 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Štefíkova Jaroslav |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017203 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017204 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Ferík Peter |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017205 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Redaj František |
|
45,00 EUR |
