Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017267 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017268 | 30.6.2017 | dovoz vody | Páleš Peter | 18,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017269 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017270 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Dúbrava Vladimír | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017271 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Ušiak Peter | 34,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017272 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 67,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017273 | 30.6.2017 | dovoz vody | monika Beňová | 36,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017275 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Kuhajdova | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017277 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Mikušová Lýdia | 43,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017278 | 30.6.2017 | odber plastov | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 161,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017279 | 30.6.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 706,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017280 | 30.6.2017 | dovoz vody | Peráček Peter | 41,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017281 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Hrabovská Jarmila | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017282 | 30.6.2017 | festival Divné veci 2017 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017283 | 30.6.2017 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 38,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017284 | 30.6.2017 | dovoz vody | Hučko Milan | 16,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017285 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 559,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017286 | 30.6.2017 | dovoz vody | MaHaMi | 46984615 | 130,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017287 | 30.6.2017 | dovoz vody | Volar Viktor | 40,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017288 | 30.6.2017 | dovoz vody | Dedík Ján | 39,01 EUR |
