Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017349 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017350 | 9.8.2017 | dovoz vody | Mašek Dalibor | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017351 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Púdelka Vladimír | 46,57 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017353 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Bariš Richard | 25,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017354 | 9.8.2017 | druhotné suroviny PET | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 703,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017355 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017356 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Mikušová Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017357 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017358 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Rojková Zdenka | 33,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017359 | 9.8.2017 | dovoz materiálu | Biesik Jaroslav | 180,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017360 | 9.8.2017 | prevoz jurty | TRIO OLGA.s.r.o. | 50337327 | 238,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017361 | 9.8.2017 | zapožičanie stánkov | Obec Hrachovište | 00311626 | 141,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017362 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Boor Dušan | 22,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017363 | 9.8.2017 | smeťová nádoba | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017364 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017365 | 9.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017366 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Pribiš Miroslav | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017367 | 9.8.2017 | dovoz vody | HučkoMilan | 17,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017368 | 9.8.2017 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |
