| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051713112 |
10.8.2017 |
el. energia 300, preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-491,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051713584 |
10.8.2017 |
el. energia VO -doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
319,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
10.8.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
10.8.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017310 |
10.8.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
10.8.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
35,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170098 |
10.8.2017 |
cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102702248 |
10.8.2017 |
el.energia jarmok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
154,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3707680 |
10.8.2017 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700023 |
10.8.2017 |
elektrody, ložiska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
59,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170819 |
10.8.2017 |
ventil vzduchojemu, spätné zrkadlo |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
82,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701009 |
10.8.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 127,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003195 |
10.8.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 423,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001885 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 473,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170231 |
10.8.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
334,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11362607 |
10.8.2017 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170059 |
10.8.2017 |
Servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
302,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002027 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 685,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
10.8.2017 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
203,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117071101 |
10.8.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
