| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170661 |
16.8.2017 |
Servis NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
642,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117081915 |
16.8.2017 |
stravné lístky na august 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 491,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170047 |
16.8.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
46,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011741465 |
16.8.2017 |
el. energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011738833 |
16.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011738834 |
16.8.2017 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011741466 |
16.8.2017 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111367 |
16.8.2017 |
guľový čap, ráfik na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 024,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017107 |
16.8.2017 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170254 |
16.8.2017 |
chranič prúd., skúšačka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701210 |
16.8.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 241,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170243 |
16.8.2017 |
oprava MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
19 987,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051716065 |
16.8.2017 |
el. energia VO, nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
317,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017401 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
146,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017402 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017403 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017404 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017405 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017406 |
25.8.2017 |
uloženie biodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017407 |
25.8.2017 |
zber druhotných surovín za júl 2017 |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
