| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5412500550 |
16.8.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412502454 |
16.8.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1707244 |
16.8.2017 |
raznica guľata, sada vyrážačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170043 |
16.8.2017 |
el. energia v dome smútku |
Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. |
50474341 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170137 |
16.8.2017 |
zemné práce BD Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170136 |
16.8.2017 |
stavebno-montážne práce Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700221 |
16.8.2017 |
ND avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
345,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
16.8.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217038614 |
16.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700026 |
16.8.2017 |
ložisko, remeň, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
94,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
16.8.2017 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
48,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181703115 |
16.8.2017 |
kotúč Laser Extreme |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
16.8.2017 |
prírodný štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
671362 |
16.8.2017 |
zmrštovacie bužirky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
36,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5026920832 |
16.8.2017 |
aku vysávač |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171697 |
16.8.2017 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 037,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171716 |
16.8.2017 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
806,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701247 |
16.8.2017 |
kábel CYKY J4xmm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
16,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017366 |
16.8.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002198 |
16.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 144,01 EUR |
