Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017452 | 13.9.2017 | triedený zber Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017453 | 13.9.2017 | dovoz zeminy | Maťková Helena, Ing. | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017454 | 13.9.2017 | zapožičanie predajných stánkov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017455 | 13.9.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 564,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017456 | 13.9.2017 | dovoz vody | Horková Monika | 35,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017457 | 13.9.2017 | odvoz skla VK | Technotur s. r. o. | 36704482 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017458 | 13.9.2017 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 34,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017459 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Vážny Rastislav | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017460 | 13.9.2017 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017461 | 13.9.2017 | použitie vysokozdvižnej plošiny | INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. | 36314641 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017462 | 13.9.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217111533 | 22.9.2017 | ND na nakladač | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 1 212,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11171653 | 22.9.2017 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 358,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6799962587 | 22.9.2017 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6799962611 | 22.9.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201788 | 22.9.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 179,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091700307 | 22.9.2017 | el. energia preplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -9,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170282 | 22.9.2017 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 82,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002519 | 22.9.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 678,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3517 | 22.9.2017 | revízie | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 263,17 EUR |
