Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201702004825 | 30.10.2017 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201702004811 | 30.10.2017 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217050677 | 30.10.2017 | internet tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13802017 | 30.10.2017 | tuk mazací | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170064 | 30.10.2017 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 177,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 671612 | 30.10.2017 | materiál na VO | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 144,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421447275 | 30.10.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421359348 | 30.10.2017 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421361373 | 30.10.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421358973 | 30.10.2017 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421358169 | 30.10.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421479294 | 30.10.2017 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421360175 | 30.10.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421360392 | 30.10.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749516 | 30.10.2017 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749517 | 30.10.2017 | el.energia, 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749519 | 30.10.2017 | el.energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749518 | 30.10.2017 | el.energia, 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170087 | 30.10.2017 | sada vrtákov, skrutky, materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 913,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700036 | 30.10.2017 | vruty, skrutky, podložky | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 37,86 EUR |
