| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170076 |
30.10.2017 |
materiál na námestie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002674 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 831,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000448097 |
30.10.2017 |
autochémia na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
339,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170412 |
30.10.2017 |
teflon sprej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
30.10.2017 |
náter.materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170120 |
30.10.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117022 |
30.10.2017 |
oprava JOHN DEERE traktor |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
30.10.2017 |
sada tesnení na multicar |
Dionýz Csizmazia |
3111122 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700017 |
30.10.2017 |
čistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170429 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 590,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170413 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 295,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170082 |
30.10.2017 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012203 |
30.10.2017 |
nož na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
284,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170083 |
30.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 548,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551989 |
30.10.2017 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
536,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700256 |
30.10.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
168,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700254 |
30.10.2017 |
servis NM 047 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
50,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010058 |
30.10.2017 |
preprava sklenených črepov |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
