| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
293,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172270 |
30.10.2017 |
materiál na opravu vod.potrubia |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
126,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117103312 |
30.10.2017 |
stravné lístky na oktober 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002817 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 636,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
30.10.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
141,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701736 |
30.10.2017 |
páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701735 |
30.10.2017 |
LED reflektor, zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
41,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17256 |
30.10.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004867 |
30.10.2017 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2017 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 131,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017150 |
30.10.2017 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 509,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017506 |
30.10.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017186 |
30.10.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701629 |
30.10.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 091,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
30.10.2017 |
telekomun.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
30.10.2017 |
telekomun.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720720 |
30.10.2017 |
el.energia-doplatok 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
366,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051720651 |
30.10.2017 |
el.energia, preplatok 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
293,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171315 |
30.10.2017 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
359,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017151 |
30.10.2017 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 750,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170166 |
30.10.2017 |
radiátor kúrenia na traktor, valec, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
222,70 EUR |
