| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
570170094 |
31.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 792,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017140 |
31.10.2017 |
chodník Jiráskova |
Norma s. r. o. |
34148159 |
23 323,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172480 |
31.10.2017 |
pneumatiky na destu |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170588 |
31.10.2017 |
hygienické potreby verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170425 |
31.10.2017 |
vozidlo Caravelle |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171383465 |
31.10.2017 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4170275890 |
31.10.2017 |
vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017176 |
31.10.2017 |
účastnícky poplatok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171475 |
31.10.2017 |
mikrobio.rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170141 |
31.10.2017 |
servis píly, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
441,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701386 |
31.10.2017 |
servis PC, odvírenie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170963 |
31.10.2017 |
tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
65,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
31.10.2017 |
maliarske práce na dome smútku |
Jarábek Jaromír |
37023896 |
970,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179120 |
31.10.2017 |
viola wittrockiana |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
84,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70170098 |
31.10.2017 |
doprava dlažby |
NOTHEGGER SYSTEM LOGISTIK s.r.o. |
47760480 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1417 |
31.10.2017 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27306059 |
31.10.2017 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700296 |
31.10.2017 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023911 |
31.10.2017 |
kancelársky papier a potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
228,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611728216 |
31.10.2017 |
vytýčenie sieti Telekom |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
