| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17220644 |
23.11.2017 |
preplatok za plyn - skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-200,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701930 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701931 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
127,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170361 |
23.11.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217056919 |
23.11.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031712254 |
23.11.2017 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170115 |
23.11.2017 |
materiál na MK |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102867778 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102867755 |
23.11.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170114 |
23.11.2017 |
svetelný had - vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
398,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170034 |
23.11.2017 |
Detské ihrisko Kujanovec |
KOSTE plus s.r.o. |
48324582 |
9 117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003148 |
23.11.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 053,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
23.11.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
75,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017562 |
28.11.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171436 |
28.11.2017 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
121,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
28.11.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017116 |
28.11.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170976 |
28.11.2017 |
servis NM Z001 |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
187,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170819 |
28.11.2017 |
servis multicar |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
104,40 EUR |
