| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7071581 |
30.11.2017 |
pracovné rukavice, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
201,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16912017 |
30.11.2017 |
olej motorový GX FE |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
30.11.2017 |
rekonštrukcia schodov Ul. Mýtna 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017084 |
8.12.2017 |
snowfall a napájač |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
247,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4717 |
8.12.2017 |
revízia el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
114,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170016 |
8.12.2017 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
224,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170392 |
8.12.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170029 |
8.12.2017 |
oprava alternátora |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171160 |
8.12.2017 |
značky, dodatkové tabule |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
18,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170128 |
8.12.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430245856 |
8.12.2017 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430245014 |
8.12.2017 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430246835 |
8.12.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430244066 |
8.12.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430244441 |
8.12.2017 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430331245 |
8.12.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430243638 |
8.12.2017 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430363119 |
8.12.2017 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170083 |
8.12.2017 |
rekonštrukcia okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
18 342,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17402017 |
8.12.2017 |
olek Mogul 10 W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
222,60 EUR |
