Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017513 | 3.11.2017 | smeťová nádoba | Slávka Fraňová Oprava obuvi | 43894607 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017514 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 8,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017515 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | Toth Ján | 41,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017516 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017517 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | Pilát Ľubomír | 9,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017518 | 3.11.2017 | prekládka osvetlenia na Mýtnej ul. | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 378,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017520 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Štefíková Eva | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017519 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017521 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 191,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017522 | 3.11.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 72,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017523 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 467,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017524 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 289,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017525 | 3.11.2017 | dovoz materiálu | Kraváriková Ľubica | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017526 | 3.11.2017 | výkon nakladača | Ing. Vráblová Jana | 25,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017527 | 3.11.2017 | odvoz odpadu VK | Bielčiková Zdenka | 56,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017528 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Mikušová Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017529 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Žák Pavol | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201700296 | 23.11.2017 | servis NM 541 CN | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 61,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170098 | 23.11.2017 | servis Tremo NM Z 001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220645 | 23.11.2017 | preplatok za plyn - zberný dvor | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -12 244,21 EUR |
