Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170100167 | 31.10.2017 | oprava Caravella | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 209,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100007 | 31.10.2017 | položenie dlažby- dom smútku | Vrábel Marián | 30870631 | 985,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15172017 | 31.10.2017 | olej hydraulicky a motorový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 697,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425805089 | 31.10.2017 | tel.hovory - Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425804622 | 31.10.2017 | tel.hovory, vytýčenie sietí - Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425892421 | 31.10.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425803921 | 31.10.2017 | tel.hovory - Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425806069 | 31.10.2017 | tel.hovory - Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425803546 | 31.10.2017 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425924186 | 31.10.2017 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425802992 | 31.10.2017 | tel.hovory - centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017463 | 3.11.2017 | odvoz odpadu | Kožela ján | 16,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017464 | 3.11.2017 | dovoz vody | Kmeť Peter | 38,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017465 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 306,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017466 | 3.11.2017 | odvoz bioodpadu | Laciková Zora | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017467 | 3.11.2017 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017468 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 566,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017469 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 50,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017470 | 3.11.2017 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017471 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 500,64 EUR |
