| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801170430 |
29.11.2017 |
rekonštrukcia chodníkov Hurbanova, Mýtna a MK Papraď |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
51 573,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170098 |
29.11.2017 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
35550488 |
168,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100384 |
29.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170699 |
29.11.2017 |
tyč plochá na radlicu |
Spoj-Ocel |
17537452 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170085 |
29.11.2017 |
karta vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17225 |
29.11.2017 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 943,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170049 |
29.11.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017160 |
29.11.2017 |
rekonštrukcia chodník Husitská, Štefánikova |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
10 168,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702023 |
29.11.2017 |
svorkovnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702036 |
29.11.2017 |
vodič CYKY J 3x4 mm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100175 |
30.11.2017 |
školenie desta |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
30.11.2017 |
ND na opravu detských ihrísk |
Poláček Bohumil Ing. - KUPAS |
14129957 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003286 |
30.11.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 864,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217120192 |
30.11.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 137,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
30.11.2017 |
kurz obsluhy plošín |
ROUZZ - Ivanov Marian |
11753897 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170959 |
30.11.2017 |
hydraulický zdvihák |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
317,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17400204 |
30.11.2017 |
radlica k deste |
Gekkon |
35789719 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017594 |
30.11.2017 |
vývoz žumpy, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170158 |
30.11.2017 |
servis pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672028 |
30.11.2017 |
rozperka na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
31,67 EUR |
