Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017590 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017592 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 5,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017593 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 257,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017594 | 19.12.2017 | posyp lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 209,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017595 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 59,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017596 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 21,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017597 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 24,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017598 | 19.12.2017 | triedený zber Dolné Srnie | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017599 | 19.12.2017 | elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 104,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017600 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017021 | 3.1.2018 | prenájom plošiny | ELPA Ľubomír Jarábek | 40827666 | 223,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170078 | 3.1.2018 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 178,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700353 | 3.1.2018 | oprava výfuku NM 541 CN | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 22,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79112017 | 3.1.2018 | ND na NM 488 CK | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 79,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17003440 | 3.1.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 544,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170199 | 3.1.2018 | ND na UNC | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 163,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217063374 | 3.1.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801170484 | 3.1.2018 | chodník Štúrova, Mýtna | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 24 040,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801170483 | 3.1.2018 | chodník Hurbanova 139/28-13 | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 13 330,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4171000729 | 3.1.2018 | stromy | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 475,55 EUR |
