| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
11.1.2018 |
dodávka betónu na detské ihriská |
Norma s. r. o. |
34148159 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54122017 |
11.1.2018 |
kamerový systém na zberný dvor |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
794,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306231 |
11.1.2018 |
výbojky na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111852961 |
11.1.2018 |
podpora Money 2018 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003611 |
11.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 655,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17122101 |
11.1.2018 |
materiál na verejnú zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
497,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170151 |
11.1.2018 |
skrutky, podložky, vruty |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
70,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702340 |
11.1.2018 |
svorka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702341 |
11.1.2018 |
zásuvka, kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170338 |
11.1.2018 |
klzák PKV 190 |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171249 |
11.1.2018 |
separačný kalendár, novoročenky, obálky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
146,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171495 |
11.1.2018 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
711,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100335 |
11.1.2018 |
stožiar Mýtna ul. |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
6 325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17299 |
11.1.2018 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 948,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071648 |
12.1.2018 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
62,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071649 |
12.1.2018 |
tráva ihrisková, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702115 |
12.1.2018 |
vrecia na odpad |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
966,31 EUR |
