Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018001 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 183,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018002 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 413,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018003 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 559,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018004 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 522,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018005 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 222,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018006 | 19.1.2018 | odvoz odpadu | Lubomír Bielčik | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018007 | 19.1.2018 | odvoz odpadu | Danihelová Helena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018008 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Polóny Jozef | 21,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018009 | 19.1.2018 | uloženie odpadu | Evanjelický cirkevný zbor | 34017160 | 42,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018010 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Baran Lubomir | 20,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018011 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 11,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 19.1.2018 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018013 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 225,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018014 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 647,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018014 | 19.1.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 647,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803862 | 19.1.2018 | energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803865 | 19.1.2018 | energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803863 | 19.1.2018 | energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803864 | 19.1.2018 | energia tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802000073 | 19.1.2018 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 86,04 EUR |
