| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 |
19.1.2018 |
elektrické konvektory do šatne |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180060025 |
19.1.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000125 |
22.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 381,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442335264 |
22.1.2018 |
žiarovky, rukavice, autokozmetika |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
423,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180004 |
22.1.2018 |
opravy píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180001 |
8.2.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
390,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800071 |
8.2.2018 |
servis zber. vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
239,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10553083 |
8.2.2018 |
poplatok |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21802586 |
8.2.2018 |
brúsny kotúč, batéria Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
466,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180002 |
8.2.2018 |
podľa zmluvy: Rekonštrukcia okenných dverových a fasádnych výplní na dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 160,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
8.2.2018 |
grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
33,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800027 |
8.2.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800007 |
8.2.2018 |
kábel J5x6 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38300333 |
8.2.2018 |
Konzultácie HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439056510 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439057103 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439054566 |
8.2.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5439057330 |
8.2.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
