| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018050 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu Husitska 252 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
16,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018051 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
305,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197/2018 |
23.2.2018 |
olej hydraul., motor., mazací tuk |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
552,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38180002 |
23.2.2018 |
napínak račňový |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
229,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180042 |
23.2.2018 |
škrtiaci ventil |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
141,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181156 |
23.2.2018 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180854 |
23.2.2018 |
aktualizácia programu Cintoríny na rok 2018 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800017 |
23.2.2018 |
servis Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38300861 |
26.2.2018 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803053 |
27.2.2018 |
vodiaca lišta na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800029 |
14.3.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180266 |
14.3.2018 |
servis odmasťovacieho stola |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443508925 |
14.3.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443510561 |
14.3.2018 |
telef. hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443508749 |
14.3.2018 |
tel.hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443625166 |
14.3.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443594530 |
14.3.2018 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443510366 |
14.3.2018 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
