Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5443510460 | 14.3.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218010237 | 14.3.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201802000880 | 14.3.2018 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144234072 | 14.3.2018 | žiarovky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801050 | 14.3.2018 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 93,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5032162327 | 14.3.2018 | tlačiareň HP M12w | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 82,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018008 | 14.3.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 44,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218093 | 14.3.2018 | posypová soľ | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 2 340,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180015 | 14.3.2018 | ND na detské ihriská | E - RAn Group, a.s. | 47975938 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800388 | 14.3.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 105,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10218036 | 14.3.2018 | výroba ND | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18000574 | 14.3.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 911,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118024929 | 14.3.2018 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 157,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815961 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011817582 | 14.3.2018 | el. energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011817583 | 14.3.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815960 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180126 | 14.3.2018 | toaletné potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 161,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204044817 | 14.3.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204044847 | 14.3.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
