| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808036 |
23.2.2018 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48553626 |
23.2.2018 |
mazadla |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
200,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051801220 |
23.2.2018 |
el.energia 300 - vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
865,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051802340 |
23.2.2018 |
el.energia 331 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
774,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800025 |
23.2.2018 |
servis NN 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
86,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000435 |
23.2.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 332,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180024 |
23.2.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
197,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181400461 |
23.2.2018 |
papier.utierka so stredovým odvíjanim |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
13,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018019 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Valúch Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018020 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018021 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018022 |
23.2.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018023 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018024 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
263,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018025 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018026 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
336,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
800,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018028 |
23.2.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 768,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 |
23.2.2018 |
výrub drevín |
Vrábliková Alena, Ing. |
|
13,20 EUR |
