| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800007 |
15.3.2018 |
materiál na opravy vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
258,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1926517321 |
15.3.2018 |
Huawei Y7 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180125 |
15.3.2018 |
ND, oprava traktora |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
1 050,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800249 |
15.3.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800044 |
15.3.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
592,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180017 |
15.3.2018 |
servis multicar M 26 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
4 275,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
15.3.2018 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018042 |
15.3.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800002 |
15.3.2018 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800265 |
15.3.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 510,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051803287 |
15.3.2018 |
el. energia 300, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
930,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051803530 |
15.3.2018 |
el. energia VO, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
589,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018098 |
15.3.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800801387 |
15.3.2018 |
pneumatiky na UNC |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218110536 |
15.3.2018 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
77,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117026 |
15.3.2018 |
aditívum na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018052 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
371,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018053 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018054 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018055 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,28 EUR |
