| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018056 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018057 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018058 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
771,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018059 |
15.3.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
832,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018060 |
15.3.2018 |
triedený zber druhotných surovín |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018061 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
18,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018062 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018063 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
576,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018064 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018065 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018066 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
436,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018067 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
Polačik Jozef |
|
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018068 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Michalcová Zuzana |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018069 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Tinka Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018070 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018071 |
15.3.2018 |
triedený zber M.Lieskové, D.Srnie , Hrachovište |
ELEKOS |
37857690 |
615,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800412 |
19.3.2018 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
604,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180000721 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 175,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800060 |
25.4.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,70 EUR |
