|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018072 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
155,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018073 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
572,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018074 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Maria Špirková |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018075 |
25.4.2018 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 916,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018076 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
564,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018077 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018078 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018079 |
25.4.2018 |
jarne trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018080 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu z ÚP |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018081 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018082 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
569,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018083 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018084 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 115,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018085 |
25.4.2018 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
51,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018086 |
25.4.2018 |
UNC |
Párovský Patrik |
|
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018087 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Luštíková Alena |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018088 |
25.4.2018 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
11,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018089 |
25.4.2018 |
dovoz kameňa |
Redaj František |
|
64,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018090 |
25.4.2018 |
nakladač UNC |
Redaj František |
|
11,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018091 |
25.4.2018 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 454,40 EUR |