| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
25.4.2018 |
dovoz dreva |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051805883 |
25.4.2018 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
576,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800596 |
25.4.2018 |
materiál na rekonštrukciu VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 542,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800723 |
25.4.2018 |
pásovina na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
776,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051806067 |
25.4.2018 |
el. energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
949,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
25.4.2018 |
prac. cesta - vyučt. |
ZOVP |
30810833 |
-54,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100051 |
25.4.2018 |
projektová dokumentácia prekládky VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
25.4.2018 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
25.4.2018 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
302,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100155 |
25.4.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
957,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018133 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018134 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018135 |
15.5.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
413,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018136 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018137 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
622,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018138 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018139 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu |
Škriečka Martin |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018140 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Švantner Miloš |
|
175,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018141 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
