| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018174 |
30.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018175 |
30.5.2018 |
odvoz zeminy |
Ing. Vráblová Jana |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018176 |
30.5.2018 |
smeťová nádoba, predaj |
Nemcová Marianna |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018177 |
30.5.2018 |
rezanie asfaltu |
Ďurec Ján |
|
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018178 |
30.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018179 |
30.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
90,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018180 |
30.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
320,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018181 |
30.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018182 |
30.5.2018 |
dovoz materiálu |
Klimáček Štefan |
|
12,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018183 |
30.5.2018 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
29,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
30.5.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21807588 |
30.5.2018 |
batérie Optima 12V 50 Ah |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018253 |
30.5.2018 |
ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
154,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31804010 |
30.5.2018 |
materiál na dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
172,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800020 |
30.5.2018 |
ND na opravy vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
84,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001183 |
30.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 531,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218001509 |
1.6.2018 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
74,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800195 |
1.6.2018 |
preprava VK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800631 |
1.6.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 131,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010131 |
1.6.2018 |
materiál na bleskozvod, dom smútku |
EuroVolt s.r.o. |
36607011 |
116,35 EUR |
