| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800915 |
1.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 088,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826701 |
1.6.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826702 |
1.6.2018 |
el. energia , tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826699 |
1.6.2018 |
el. energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826700 |
1.6.2018 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180052 |
1.6.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800006 |
1.6.2018 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
168,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400355 |
1.6.2018 |
zapožičanie oplotenia na Dubník |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180018 |
18.6.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
18.6.2018 |
pôdny kondicioner |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610180005 |
18.6.2018 |
ovládacia páka |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
25,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180117 |
18.6.2018 |
vodná pumpa, stierač |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800904 |
18.6.2018 |
výbojky 70W, 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
106,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9618 |
18.6.2018 |
preprava štiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9518 |
18.6.2018 |
štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
979,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800146 |
18.6.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1850842 |
18.6.2018 |
záslepka na ihriská |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
7,54 EUR |
