| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180083 |
25.6.2018 |
servis píl, kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
941,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
25.6.2018 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
173,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800697 |
25.6.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
38,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831026 |
25.6.2018 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831025 |
25.6.2018 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831024 |
1.6.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831027 |
25.6.2018 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180105 |
25.6.2018 |
ruža pokryvná |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
276,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400460 |
25.6.2018 |
priehľadné oplotenie, zapožičanie |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia okien, dverí a fasády, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 501,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100 |
25.6.2018 |
alternátor, dopravné čerpadlo, zrkadlo |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800702 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia kabeláže |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111496 |
25.6.2018 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
177,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180146 |
25.6.2018 |
ventil ND |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
746,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2718 |
25.6.2018 |
skúška dočasného prenosného zariadenia na Jarmok 2018 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018184 |
25.6.2018 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018185 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
Medňanská Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018186 |
25.6.2018 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018187 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
P. Stančíková |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018188 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Černak Lukaš |
|
20,58 EUR |
