Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018229 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018230 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018231 | 26.6.2018 | výkon JCB | Fojtík Martin | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018232 | 26.6.2018 | odvoz odpadu | Vavrovič Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018233 | 26.6.2018 | odvoz bioodpadu | ježík Peter | 34,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018234 | 26.6.2018 | kosenie krajníc | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018235 | 26.6.2018 | odvoz odpadu | Masárová Zuzana | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018236 | 26.6.2018 | dovoz | Redaj František | 19,57 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018237 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 287,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018238 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018239 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 634,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018240 | 26.6.2018 | dovoz vody | Mikláš jaroslav | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018241 | 26.6.2018 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018242 | 26.6.2018 | odvoz odpadu VK | Nemec Miroslav | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018243 | 26.6.2018 | odvoz odpadu VK | Hromada Patrik | 51,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180077 | 29.6.2018 | cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 1 530,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018066 | 29.6.2018 | kamenivo na Ul. Sasinková | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 530,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10182346 | 29.6.2018 | školenie obsluha strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801196 | 29.6.2018 | LED žiarovka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111544 | 29.6.2018 | joistick, ovládacia páka | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 750,30 EUR |
