Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018286 | 31.7.2018 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 541,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018287 | 31.7.2018 | dovoz materiálu | Redaj František | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018288 | 31.7.2018 | dovoz dreva | Biesik Jaroslav | 108,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018289 | 31.7.2018 | odvoz sedačky | Pavlovič Milan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018290 | 31.7.2018 | odvoz odpadu | Hrušková Petra | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 218037655 | 23.8.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801280 | 23.8.2018 | Materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 88,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801079 | 23.8.2018 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31807001 | 23.8.2018 | materiál na ihriská | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 147,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800008 | 23.8.2018 | materiál na opravy vozidiel | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 267,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118070610 | 23.8.2018 | stravné lístky za jún 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 256,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212018 | 23.8.2018 | porez mája | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 51,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801206 | 23.8.2018 | poistky, svorky | BOVE s. r. o. | 45404640 | 39,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018073247 | 23.8.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011835220 | 23.8.2018 | el. energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011833065 | 23.8.2018 | el. energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011835221 | 23.8.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011833066 | 23.8.2018 | el.energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018458 | 23.8.2018 | odlučovače na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10218160 | 23.8.2018 | výroba ND na UNC | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 237,00 EUR |
