| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51800926 |
29.6.2018 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 017,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800103 |
29.6.2018 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180065 |
29.6.2018 |
OPP čistiace |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
180,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001641 |
29.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 982,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180269 |
29.6.2018 |
tmel, lep |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
392,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801020 |
29.6.2018 |
bočné orientačné svetlá NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
60,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820457 |
29.6.2018 |
objimka žiarovky NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
11,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018039 |
29.6.2018 |
oporný murik pri LIPA |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
2 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
29.6.2018 |
rekonštrukcia oplotenia na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018024 |
29.6.2018 |
oprava žľabov a zvodov na dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111657 |
29.6.2018 |
ložisko |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
17,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060410 |
29.6.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180066 |
29.6.2018 |
rukavice pracovné |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102870985 |
29.6.2018 |
spotreba el. na jARMOKU |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
106,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky |
EL-DO |
17656273 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2618 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky zaridení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180089 |
29.6.2018 |
stiga nože, čapy, nož ISEKI |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
394,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018244 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Gavač Mojmír |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018245 |
29.6.2018 |
divadelný festival Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
381,60 EUR |
