| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3806433 |
23.8.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002995 |
23.8.2018 |
voda za 2. stvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 389,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001801 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 204,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018130 |
23.8.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180759 |
23.8.2018 |
ND na opravu traktora |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
239,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111572 |
23.8.2018 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
257,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 |
23.8.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051815443 |
23.8.2018 |
el.energia vyučtov. 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051815276 |
23.8.2018 |
el. energia vyučtov. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-197,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018415 |
23.8.2018 |
folia, páska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
23.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
23.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801006 |
23.8.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 184,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
23.8.2018 |
betón na ihriská |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180309 |
23.8.2018 |
ND na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180316 |
23.8.2018 |
tmel, silikon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
402,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801412 |
23.8.2018 |
istič 40 A, vodič, kliešte |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001951 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 253,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
23.8.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
511,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180097 |
23.8.2018 |
ND na kosačku Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
124,32 EUR |
