Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5465768193 | 23.8.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766815 | 23.8.2018 | internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465850405 | 23.8.2018 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766191 | 23.8.2018 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465729187 | 23.8.2018 | aktivačný poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180038 | 23.8.2018 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 24 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800907 | 23.8.2018 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180346 | 23.8.2018 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180345 | 23.8.2018 | tmel šedý | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 123,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31807005 | 23.8.2018 | material na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 143,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218044682 | 23.8.2018 | internet zber. dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111977 | 23.8.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018061 | 23.8.2018 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 77,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800034 | 23.8.2018 | materiál na opravy | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018291 | 23.8.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018292 | 23.8.2018 | odvoz odpadu | Pollák Roman | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018293 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 580,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018294 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018295 | 23.8.2018 | použitie plošiny | Klačko Ľubomír | 64,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018296 | 23.8.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 25,33 EUR |
