Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3111800680 | 24.8.2018 | postrek na burinu | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801213 | 24.8.2018 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 045,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840041 | 27.8.2018 | el.energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840039 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840038 | 27.8.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840040 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180366 | 27.8.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 146,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002109 | 27.8.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 442,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018084854 | 27.8.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118082999 | 27.8.2018 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 922,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8214098524 | 27.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8214098553 | 27.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018526 | 27.8.2018 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018152 | 27.8.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101801158 | 27.8.2018 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 850,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051818144 | 27.8.2018 | el.energia, VO vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 232,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051818772 | 27.8.2018 | el.enegia, vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21814485 | 27.8.2018 | batérie | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180034 | 27.8.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018047 | 27.8.2018 | preprava skla | DAZIbetón, spol. s r.o. | 36615331 | 492,48 EUR |
