| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180400 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801180249 |
28.8.2018 |
rekonštrukcia vnútrobloku Dibrovova, chodník |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 757,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018357 |
3.9.2018 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018358 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018359 |
3.9.2018 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018361 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018362 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018363 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
Mockovčiaková Alena |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018364 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
606,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018365 |
3.9.2018 |
odvoz odpad VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
484,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018366 |
3.9.2018 |
použitie plošiny, orez drevín |
Košová Janka |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018367 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Správa vodovodu Lubina - Podkozince |
37915304 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018368 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018369 |
21.9.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Podolan Jozef |
3459617 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018370 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
361,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018371 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018372 |
21.9.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty za 3. štvrťrok 2018 |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018373 |
21.9.2018 |
druhotné suroviny |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 381,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018374 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,76 EUR |
