| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18002561 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 485,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180454 |
24.9.2018 |
lep FLEX |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180551 |
24.9.2018 |
program WinCITY prenos programu na nový PC |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218112389 |
24.9.2018 |
čap valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018400 |
25.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180213 |
27.9.2018 |
odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018128 |
27.9.2018 |
kamenivo 0/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
684,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180324 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia vnútroblok Dibrovova, chodník, parkovisko, komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
39 872,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180323 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
25 029,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018425 |
24.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Susko Miroslav |
41630190 |
32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018401 |
23.10.2018 |
zber odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018402 |
23.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018403 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
404,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018404 |
23.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
614,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018405 |
23.10.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hučková Ľubica |
|
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018406 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Chovanec Dušan |
|
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018407 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018408 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018409 |
24.10.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
|
